目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算安排情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（幼儿园无此数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（幼儿园无此数据）

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（幼儿园无此数据）

第一部分：广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园单位概况

一、主要职责

主要职能：对区直卫健委系统职工的学龄前幼儿开展保育教育活动。

主要职责：幼儿园本着“播种爱的种子，静待成长”的理念，秉承卫幼的优良作风，开拓创新，凝练出“悦心、悦智、悦成长”的园所文化，结合0-6岁幼儿身心发展特点、兴趣和学习需求创设和谐、自主、开放的校园环境，支持幼儿与环境积极互动，促进自主学习与发展。围绕“健康”核心建立早托幼一体化的园本课程体系，努力实现身体健康，心灵健康，道德健康，社会健康及智力健康等“五健康”的幼儿发展目标。

二、机构设置情况

根据自治区编委《关于自治区卫生厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕49号）等文件精神，核定我单位为公益二类事业单位，2006年4月荣获“自治区级示范幼儿园”称号。根据自治区编委核定的人员编制数为75人。其中：事业单位编制为73人，后勤服务聘用人员控制数2人。截止2024年7月31日，我园编内实有人数为70人, 事业单位编制为68人，后勤服务聘用人员控制数2人。退休人员57人，编制外聘用人员12人。机构内设园领导办公室、党政办、财务部、托育部、幼教部、后勤基建办等职能部门。教学根据幼儿年龄段分设大、中、小和托班共计16个班级，按照《幼儿园教职工配备标准（暂行）》要求，每班需安排3-4名教师，保证幼儿生活学习。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

我单位总收入2970.82万元，总支出2970.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、支出较上年增加432.58万元，增长17.04%，主要原因是2024年10月起植物路园区正式投入运营后，开启了双园区运营模式，加大了对校园运营的投入。总支出较上年增长17.04%，主要原因是园区面积增大后，在原有基础上又新开设托育班级，导致物业管理和食堂运营等服务范围增加，且在园区、班级增加、人员编制不增加的情况下，参照托育机构师生比安排劳务派遣人员，保证双园区托幼儿一体化工作的顺利开展。

二、单位收入预算总体情况说明

我单位预算总收入2970.82万元。较上年增加432.58万元，增长17.04%，主要原因是2024年10月起植物路园区正式投入运营后，开启了双园区运营模式，加大了对校园运营的投入。其中：

1.一般公共预算拨款2431.27万元，占收入总预算的81.84%，较上年增加514.07万元，增长26.81%。增长的主要原因是托育分园正式投入运营后，运营费用和人员费用有所增加。

2.单位资金208.80万元，占收入总预算的7.03%，较上年增加24.70万元，增长13.42%。资金来源主要是其他收入安排的资金，增长的主要原因是来园幼儿人数和伙食费调整导致。

3.上年结转结余330.75万元，占收入总预算的11.13%，较上年减少104.95万元，下降24.09%。下降的主要原因是2024年使用专用结余支付在编职工公务员医疗补助费。

三、单位支出预算总体情况说明

我单位预算总支出2970.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加432.58万元，增长17.04%，增长的主要原因是双拥路园区和植物路园区启动运营后，运营成本增加导致。其中：

1.基本支出698.34万元，占支出总预算23.51%。较上年增加2.27万元，增长0.33%，增长的主要原因是人员结构发生变动。其中：

工资福利支出490.25万元，占基本支出70.20%，较上年减少0.70万元，下降0.14%；

商品和服务支出108.63万元，占基本支出15.56%，较上年减少1.61万元，下降1.46%。

对个人和家庭的补助支出99.46万元，占基本支出14.24%。较上年增加4.58万元，增长4.83%。增长的主要原因是退休人员有所增加，退休生活补助标准有所调增。

2.项目支出预算2272.48万元，占支出总预算76.49%。较上年增加753.51万元，增长49.61%，增长的主要原因是双拥路园区和植物路园区启动运营后，运营成本增加导致。其中：

工资福利支出962.57万元，占项目支出42.36%。较上年减少72.39万元，下降6.99%，下降的主要原因是在编在职人员绩效工资标准下调；

商品和服务支出673.75万元，占项目支出29.65%。较上年增加372.65万元，增长123.76%，增长的主要原因是双园区运营后，面积增加，物业管理、食堂运营和劳务派遣等服务递增，增加托育运营费用等。

对个人和家庭的补助支出33.40万元，占项目支出1.47%。较上年增加33.39万元，增长333900%，增长的主要原因是按照在编在职人员绩效工资计提对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出64.01万元，占项目支出2.82%，同比增长100%，为本年新增项目，主要是购置托幼一体化、婴幼儿照护服务用具和设施等。

其他支出208万元，占项目支出9.15%。较上年增加25.10万元，增长13.72%，增长的主要原因是幼儿人数和伙食标准调增。

结转下年330.75万元，占支出总预算14.55%。较上年减少104.95万元，下降24.09%，下降的主要原因是2024年使用专用结余支付在编人员公务员医疗补助费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算18.56万元，同口径比2024年增加4.76万元，增长34.49%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.80万元，比上年减少0.03万元，下降3.61%，减少的主要原因是根据预算编制要求只减不增，严格实行预算控制。

（四）会议费2025年预算安排6.13万元，比上年减少0.17万元，下降2.70%，减少的主要原因是根据预算要求只减不增，严格实行预算控制。

（五）培训费2024年预算安排11.62万元，比上年增加4.95万元，增长74.21%，增长的主要原因是开启双园区托育一体化办园后，加大双师型教师的专业培训。

七、事业单位相关运行经费

我单位事业单位运行经费主要是指是为了保障单位日常运营所发生的开支，包括日常办公费8.53万元、手续费0.40万元，水费3.07万元，电费14.60万元、邮电费3.60万元、差旅费7.63万元，维修（护）费4万元、租赁费1.50万元、会议费6.13万元、培训费2.10万元、公务接待费0.80万元、专用燃料费2.20万元、劳务费7万元、委托业务费1.50万元、工会费5.65万元、福利费5.40万元和其他商品和服务支出34.52万元。我单位2025年事业单位运行经费预算108.63万元，较上年减少1.91万元，下降1.73%，下降的主要原因是人员变动导致费用下降。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额437.73万元。其中：货物类采购7.73万元、工程类采购0万元、服务类采购430万元。

九、国有资产占用情况说明

1、资产总体情况。

截至2024年12月31日，我单位资产总额为万元，具体包括：流动资产万元；固定资产净值662.52万元（其中：1、土地、房屋及构筑物净值85.23万元；2、设备1859个、台，净值426.58万元；3、图书和档案9004本、套，净值28.76万元；4、家具和用具2684件、套，净值117.71万元；5、无形资产净值4.24万元。

2、2025年新增资产情况。

2025年，我单位计划新增固定资产28.94万元，资金来源均为一般公共预算拨款，其中：办公设备类3.85万元（液晶显示器6台0.79万元、台式电脑5台2.5万元、打印机3台0.26万元、电子保密柜1台0.3万元）；厨房设备6.97万元；其他台、架、椅类用具5.04万元；托育从业人员实训教具13.08万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金2007.83万元；对下转移支付项目1个，预算资金5万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园2025年部门预算公开报表（详见附表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（幼儿园无此数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（幼儿园无此数据）

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（幼儿园无此数据）