第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担研究我区医疗技术规范标准并指导实施；

（二）为全区医疗机构评估和巡查工作提供技术指导和咨询服务；

（三）承担全区血液质量监测；

（四）承担医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床使用的监测和评价工作，指导临床用药、高值耗材的规范应用；

（五）承担全区医疗机构运行情况监测评估，为全区重大疾病规范化诊疗提供技术指导等。

二、机构设置情况

根据《自治区卫生健康委关于同意自治区医疗管理服务指导中心内设机构调整的批复》（桂卫人发〔2023〕44号），单位目前内设机构有办公室、医疗机构运行评价科、医院和医疗技术评审科、血液质量监测评价科、信息科5个科室。

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心为公益一类全额拨款事业单位，无所属下级单位。

三、人员构成情况

《自治区编办关于自治区卫生计生委所属事业单位机构编制调整有关问题的批复》（桂编办复〔2018〕54号）核定我单位全额拨款事业编制21名，其中处级领导职数3名（主任1名、副主任2名）。2024年12月编制内实有人数为18人，其中：专业技术岗位人员14人，行政管理岗位人员3人，工勤岗位1人。2025年度预算按在职人员18人，退休人员19人编制而成。

四、车辆情况

单位车辆编制数为1辆，实有车辆1辆，为一般业务用车（小型客车）。车辆主要用于区内医疗机构运行、评估和巡查、采供血机构管理、执业技术评审等业务工作。

第二部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1323.47万元，总支出1323.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长11.12万元，增长0.85%，增长的主要原因是2025年新增中医药服务体系与能力建设专项经费35万元。总支出较上年增长11.12万元，增长0.85 %，增长的主要原因是2025年新增中医药服务体系与能力建设专项经费35万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1323.47万元，较上年增长11.12万元，增长0.85%，增长的主要原因是2025年新增中医药服务体系与能力建设专项经费35万元。

单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入585.32万元，较上年增加20.93万元，增长3.71％。增长的主要原因是2025年新增中医药服务体系与能力建设专项经费35万元。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。

（五）单位资金52.50万元。其中：事业收入安排资金0万元，与上年相比减少38万元，下降100%。下降的主要原因为2025年取消室间质评费、血液抽样检测费服务性收费，2025年无事业性收入；其他收入52.50万元，同比上年减少657.46万元，下降92.61%。下降的主要原因为2024年部门预算其他收入中含上年结转结余资金707.96万元。

（六）上年结转结余685.65万元，同比上年增长685.65万元，增长100%。增长的主要原因是2024年部门预算将历年结转结余资金列入其他收入核算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1323.47万元，同比增长11.12万元，增长0.85%。增长的主要原因是2025年新增中医药服务体系与能力建设专项经费35万元。单位支出主要包括：

（一）我单位本年支出637.82万元，较上年下降31.57万元，下降4.72%。下降主要原因是减少公务用车购置25万元和设备购置LED显示屏15万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类。其中：

208社会保障和就业支出52.56万元，占支出总预算8.24%，同比上年增加2.54万元，增长5.08%。增长的主要原因为2024年正常退休1人，事业单位离退休经费相应增加。

210卫生健康支出574.40万元，占支出总预算90.06%，同比上年减少34.47万元，下降5.66%。下降主要原因是减少公务用车购置25万元和设备购置LED显示屏15万元。其中：一般公共预算拨款（经费拨款）521.90万元，单位资金52.50万元（其他收入52.50万元）。

221住房保障支出10.86万元（住房公积金），占支出总预算1.70%，同比增加0.36万元，增长3.43%。增长的主要原因是职工工资总额增长，住房公积金计提基数相应增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算。

（1）基本支出预算。2025年基本支出预算470.06万元，占支出总预算73.70％，同比增加0.32万元，增长0.07％。其中：

人员经费预算431.46万元，占基本支出预算91.79％，同比增加0.21万元，增长0.05％。其中：工资福利支出预算389.63万元，占基本支出预算82.89％，同比减少1.43万元，下降0.37％；对个人和家庭的补助预算41.83万元，占基本支出预算8.90％，同比增加1.64万元，增长4.08％。增长的主要原因是2024年正常退休1人，退休费相应增长。

公用经费（商品和服务支出）预算38.60万元，占基本支出预算8.21％，同比增加0.11万元，增长0.29％。其中：其他商品和服务支出9.56万元（伙食补助费7.20万元、退休人员公用经费2.36万元），占公用经费预算25.43％，同比增加0.13万元，增长1.38%。增长的主要原因为2024年正常退休1人，退休公用经费相应增长。

（2）项目支出预算。2025年项目支出预算167.76万元，占支出总预算26.30%，同比减少31.89万元，下降15.97％。下降的主要原因是减少公务用车购置25万元和设备购置LED显示屏15万元。

（二）结转下年支出685.65万元，同比上年增加42.69万元，增长6.64％。增长的主要原因为根据厉行节约的原则，严格支出管理，压减不必要支出，合理使用历年结转结余资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.72万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.49万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排3.49万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.23万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位相关运行经费预算38.60万元，同比上年减少0.90万元，下降2.39%。下降的主要原因是2024年正常退休1人，事业单位相关运行经费相应减少。主要包括：办公费4.52万元、印刷费0.60万元、水费0.12万元、电费4.50万元、邮电费0.80万元、差旅费2万元、维修费1万元、会议费1.76万元、培训费0.61万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.50万元、委托业务费0.50万元、福利费1.56万元、公务车运行维护费3.49万元、工会经费5.34万元、事业单位公务交通费用0.51万元、办公设备购置1万元、其他商品和服务支出9.56万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额14.39万元，同比减少41.01万元，下降‌74.03％。下降的主要原因是减少公务用车购置25万元和LED显示屏采购15万元。其中：货物采购10.90万元，占政府采购预算75.75％；工程采购0万元；服务采购3.49万元，占政府采购预算24.25％。

九、国有资产占用情况说明

我单位办公用房位于桃源路3号，办公区域建筑面积约890平方米，由自治区机关事务管理局无偿提供。单位车辆编制数为1辆，目前在编实有车辆1辆，为一般业务用车（小型客车）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金167.76万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2025年预算公开报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表